酒店日常管理制度制定

時(shí)間：2023-05-27 17:33:34 管理制度我要投稿

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酒店日常管理制度制定

　　在當(dāng)下社會(huì)，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的酒店日常管理制度制定，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店日常管理制度制定

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門(mén)人負(fù)責(zé)人

　�。�2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買(mǎi)的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

　　（1）財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu)：

　�。�1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

　�。�4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

　　（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

　　5、報(bào)銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少�(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　�。�2）報(bào)銷：

　　①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

　　3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

　　5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

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