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物流公司倉儲管理制度(通用18篇)
在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的物流公司倉儲管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物流公司倉儲管理制度 1
為規(guī)范倉儲各項(xiàng)操作行為,確保裝卸、搬運(yùn)、碼放等各項(xiàng)工作安全有序,作業(yè)質(zhì)量符合要求,特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于倉儲操作整個作業(yè)過程。
一、倉管員安全操作規(guī)
1、倉管員作業(yè)時要按規(guī)定穿戴好安全帽,防護(hù)鞋及棉衣褲等勞保護(hù)具。
2、現(xiàn)場作業(yè)工程中,倉管員必須維持好現(xiàn)場秩序,保障安全作業(yè)、如發(fā)現(xiàn)安全隱患,應(yīng)現(xiàn)場排除或上報倉儲部長。
3、倉管員指導(dǎo)相關(guān)人員在穿堂叉車通道(黃線)外行走,如需橫穿叉車通道,要明確告知注意躲避來往車輛,無關(guān)人員不準(zhǔn)圍觀裝卸作業(yè)。
4、倉管員嚴(yán)禁在叉車運(yùn)行中靠近叉車,待叉車停穩(wěn)后方可靠近,進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或傳遞票據(jù)等作業(yè)。
5、進(jìn)庫工作前,要認(rèn)真檢查庫內(nèi)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和照明情況,正常后方可進(jìn)庫作業(yè)。
6、庫內(nèi)貨物碼放整齊牢固,貨物要與各種管路、線路、設(shè)施等保持一定的安全距離,無特殊情況下貨物碼放不準(zhǔn)占用叉車通道、如發(fā)現(xiàn)險垛、歪垛要及時調(diào)整,在險垛未排除前不得安排人員、車輛到險垛周圍作業(yè)。
7、正確使用和精心愛護(hù)庫內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要及時報告有關(guān)人員維修,運(yùn)用冷廊潮濕的電器開關(guān)必須戴好絕緣手套。
8、倉管員每半月檢查一次庫門安全脫險手柄,保證其能靈活使用并做好記錄。
9、工作完畢和下班前,確認(rèn)庫內(nèi)無人后方可鎖。
二、叉車司機(jī)安全操作規(guī)程
1、叉車駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),通過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的考核,取得特種操作證,并經(jīng)公司同意后方能駕駛,嚴(yán)禁無證操作。
2、嚴(yán)禁酒后駕駛,行駛中不得飲食、閑談、使用手機(jī)或?qū)χv機(jī)等有礙安全駕駛的行為。
3、車輛啟動前,檢查車輛、音響信號、電瓶電路、運(yùn)轉(zhuǎn)、制動性能、貨叉、輪胎,使之處于完好狀態(tài)、起步時要查看周圍有無人員和障礙物,然后鳴笛起步。
4、叉車在載物起步時,駕駛員應(yīng)先確認(rèn)所載貨物平穩(wěn)可靠,起步時須緩慢平穩(wěn)起步、叉車在行駛時嚴(yán)禁任何人攀爬與乘坐,貨叉腿上嚴(yán)禁站人。
5、除裝卸貨物外,必須靠右側(cè)行駛。
6、空載時貨叉距離地面50—150毫米;載貨行駛時貨價離地高度不得大于500毫米起升門架須后傾到上坡限。
7、應(yīng)于其他叉車保持安全距離10米左右,叉車會車時除外。
8、叉車在運(yùn)行途中若遇交叉路口或狹窄路口,應(yīng)小心慢行,并按喇叭隨時準(zhǔn)備停車。
9、進(jìn)出作業(yè)現(xiàn)場或行駛途中,要注意上空有無障礙物,非緊急情況下,不能急轉(zhuǎn)彎和急剎車。
10、上坡載貨時需要貨叉向前行駛,倒退行駛下坡,這樣重心會落在前輪上,任何情況下都不允許在斜坡上調(diào)頭或停車。
11、叉車原則上不準(zhǔn)超車,如需要超越停駛車輛時,應(yīng)減速鳴號,注意觀察,防止該車突然起步或有人從車上跳下。
12、嚴(yán)禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時,即貨叉承重開始至承重平穩(wěn),必須啟動剎車。
13、作業(yè)速度要緩慢,嚴(yán)禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車后禁止將貨物懸于空中,卸貨后應(yīng)先降貨叉至正常行駛位置后再行駛。
14、叉載物品時,貨物重量應(yīng)平均分擔(dān)在兩貨叉上,貨物不得偏斜,叉車所載物品不得遮擋駕駛員視線,如出現(xiàn)遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時,應(yīng)倒車緩慢行駛,如遇上坡則不應(yīng)倒車行駛,應(yīng)有一人在旁指揮貨叉朝上前進(jìn)。
15、貨叉在接近或撤離物品時,車速應(yīng)緩慢平穩(wěn),注意車輪不要碾壓物品、托盤等。
16、叉車在起重升降或行駛時,禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車叉物升降時,貨叉范圍半徑1米內(nèi)禁止站人。
17、運(yùn)貨上貨柜車前,應(yīng)先觀察貨柜車與裝卸平臺是否靠緊,車廂里是否有人,落實(shí)貨車的承重能力和貨車與踏板的傾斜度,確認(rèn)安全后再進(jìn)行裝卸。
18、盡量避免將叉車停在斜坡上,如不可避免,則應(yīng)取其他可靠物件塞住車輪,拉緊手剎車并熄火、停放時應(yīng)將貨叉降到最底位置,拉緊手剎車,切斷電路,但不能停放在坡度大于30度的路段上,不能將叉車?吭诰o急通道、出入口、消防設(shè)施等地方。
19、嚴(yán)禁在叉車啟動的情況下進(jìn)行維修、裝拆零部件、嚴(yán)禁自行維修叉車和裝拆零部件。
20、遵守"七不準(zhǔn)"。
不準(zhǔn)將貨物升高后做長距離行駛(高度大于500毫米)。
不準(zhǔn)用貨叉挑翻貨盤和利用制動慣性溜放的`方法卸貨。
不準(zhǔn)叉一托盤貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品。
不準(zhǔn)將叉車交給無駕駛證人操作。
不準(zhǔn)直接鏟運(yùn)危險品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物。
不準(zhǔn)用貨叉載人作業(yè),貨叉升起后下方嚴(yán)禁站人和進(jìn)行維修工作。
不準(zhǔn)用叉車拖拽其他車輛,如確實(shí)需要叉車牽引,則需經(jīng)過負(fù)責(zé)人同意。
三、充電工安全操作規(guī)
1、充電室內(nèi)禁止明火、火花,設(shè)立"禁止明火"標(biāo)識,配備滅火器。
2、充電室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、充電時應(yīng)打開門窗或通風(fēng)設(shè)備、充電室禁止非工作人員隨意進(jìn)出。
3、工作前必須穿戴保護(hù)用具,耐酸手套,安全鞋,防護(hù)鏡等。
4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無損,并打開氣蓋。
5、不許打開或拔出電池上的注液塞。
6、須開啟蓄電池上的蓋板進(jìn)行充電,充電前或充電時不許加液體。
7、充電室嚴(yán)禁吸煙,杜絕任何可能產(chǎn)生火花或明火行為,蓄電池要遠(yuǎn)離火源和熱源。
8、充電時電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度。
9、蓄電池充電環(huán)境必須通風(fēng)良好,尤其隨車充電四周須強(qiáng)行排風(fēng)、室溫不要高于40攝氏度,避免電池充電時積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸。
10、充電完畢須蓋上氣蓋,擦凈外濺電解液,保持接頭清潔干燥,并涂抹黃油。
11、蓄電池沖洗必須吊離車外進(jìn)行,備用蓄電池應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼的場所。
12、使用吸入式比重計(jì)檢查比重作業(yè)時,不要讓電解液濺灑出來。
13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度,按規(guī)定的液面添加蒸餾水。
14、如果因電解液太少而導(dǎo)致蓄電池發(fā)熱損壞,責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)、蓄電池接近使用壽命終期時單格電池內(nèi)的電解液消減得非?,應(yīng)每天補(bǔ)充蒸餾水。
15、嚴(yán)禁為了延長加水間隔時間而添加過多的蒸餾水,以免因加水過多而導(dǎo)致電解液溢出。
16、電解液泄漏應(yīng)立即進(jìn)行以下緊急處理:
電解液濺到皮膚、眼睛上,立即用大量清水沖洗,然后接受專業(yè)醫(yī)生治療。
電解液濺灑到衣服,立即脫下衣服,用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗。
電解液泄露到外部時,立即用石灰、碳酸蘇打等進(jìn)行中和,并用大量的清水沖洗、
四、電梯安全操作規(guī)程
A、行駛前準(zhǔn)備工作
1、首先檢查上個班次的設(shè)備運(yùn)行記錄,確認(rèn)電梯有無問
2、開啟層門進(jìn)驕廂之前,須確認(rèn)轎廂在該層
3、進(jìn)入轎廂后,打開照明燈,觀察電梯內(nèi)有無異常
4、對電梯進(jìn)行時運(yùn)行,觀察有無異常,尤其要注意平層準(zhǔn)確度有無明顯變化
5、廳門外不能用手扒啟
B、工作時注意事項(xiàng)
1、電梯裝卸貨物時,防止碰撞,有散垛危險的貨物不得進(jìn)入梯內(nèi),嚴(yán)禁超載,嚴(yán)禁裝運(yùn)易燃易爆物品
2、貨梯除指定的操作人員外,未經(jīng)允許,不許承載任何人
3、行駛中不得突然換向,必要時應(yīng)先停轎廂,再換向啟動、不允許以手動轎門的啟閉作為電梯的啟動、
4、運(yùn)行中如碰到停電,應(yīng)將電源鑰匙關(guān)閉,待來電時開啟
5、若發(fā)現(xiàn)下列情況,操作人員應(yīng)立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修:操作驕內(nèi)發(fā)出指令并關(guān)閉層轎門后,電梯不能啟動;在廳、轎門開啟情況下,按下轎內(nèi)指令按鈕時,電梯啟動、廳、轎門關(guān)閉后未加指令,電梯啟動、內(nèi)選、平層、換速、召喚等信號失靈失,電梯以額定速度運(yùn)行而限速器和安全鉗誤動作;超過端站而繼續(xù)運(yùn)行;有異常噪音、較大振動和沖擊;電氣部件有燒焦氣味。
6、有故障的電梯要在一樓廳門外設(shè)立"禁止使用"或"正在維修"等安全警示牌,能夠正常使用后,及時撤掉
7、電梯使用完畢后,將轎廂停于基站,清理好機(jī)內(nèi)外衛(wèi)生,關(guān)閉照明開關(guān),鎖好廳門,并做好運(yùn)行記錄和交接記錄
五、裝卸平臺安全操作規(guī)
1、平臺必須由指定的操作人員負(fù)責(zé)操作,其他人不得擅自啟動
2、操作人員在升降平臺時,必須告知他人遠(yuǎn)離升降平臺,站在穿堂安全區(qū)域內(nèi)
3、車輛未安全?吭谡九_時,操作人員不得啟動裝卸平臺
4、裝卸平臺出現(xiàn)故障或損壞時,操作人員不得強(qiáng)行啟動裝卸平臺
5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車廂板上100毫米處
6、正在裝卸貨物時,操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉(zhuǎn)到停止位置
7、裝卸平臺工作時,操作人員要關(guān)閉好電源,防止誤操作
8、作業(yè)結(jié)束后,操作人員要將裝卸平臺恢復(fù)到原位置,關(guān)閉電源
9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進(jìn)行保養(yǎng),并做好記錄
10、對有故障的平臺要及時設(shè)立"停止使用"或"正在維修"的安全警示牌,維修完畢后,及時撤掉
物流公司倉儲管理制度 2
1.0目標(biāo)管理
1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo),制定部門年度規(guī)劃,并組織實(shí)施;
1.2有效的圍繞公司整體目標(biāo)制定及實(shí)施部門計(jì)劃,促進(jìn)各業(yè)務(wù)部門的目標(biāo)達(dá)成;
1.3根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略,適時的尋求及調(diào)整更好的工作方法,提升部門工作效率。
2.0日常管理
2.1負(fù)責(zé)倉儲物流部的日常工作開展,現(xiàn)場監(jiān)督與管理;
2.2負(fù)責(zé)倉庫作業(yè)指導(dǎo)書的制定,作業(yè)流程規(guī)范,內(nèi)部流程優(yōu)化.并確保有效實(shí)施;
2.3負(fù)責(zé)制定倉庫安全標(biāo)準(zhǔn),做好防雨、防火、防盜、防潮、防災(zāi)的監(jiān)督管理工作,消除安全隱患,杜絕安全事故發(fā)生;
2.4負(fù)責(zé)倉儲相關(guān)管理制度的制定,呈批及實(shí)施;
2.5負(fù)責(zé)客戶投訴的查實(shí)、責(zé)任判定,并對作業(yè)環(huán)節(jié)做出檢討與改善。
3.0經(jīng)營管理
3.1確保庫存帳目清晰、定期盤點(diǎn),確保庫存的準(zhǔn)確,對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人,提出處理意見;
3.2對產(chǎn)品破損、臨期品的`管控,制定與執(zhí)行相關(guān)處理方案,并作破損責(zé)任判定及相應(yīng)認(rèn)購處理;
3.3負(fù)責(zé)作業(yè)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)包括:進(jìn)貨準(zhǔn)確率、進(jìn)貨量、出貨準(zhǔn)確率、出貨量、理貨錯誤率)的收集與分析,并制定相關(guān)的改善方案并組織實(shí)施,保證出貨的準(zhǔn)確性;
3.4負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出、存管理,保證賬、單、物相符;
3.5負(fù)責(zé)維護(hù)xxx系統(tǒng)的順利實(shí)施,確保及時更新相關(guān)數(shù)據(jù);
3.6負(fù)責(zé)倉庫來貨驗(yàn)收、質(zhì)量檢查;
3.7負(fù)責(zé)按銷售單對倉庫商品進(jìn)行配貨、打包處理;
3.8負(fù)責(zé)倉庫發(fā)貨管理;
3.9負(fù)責(zé)按商品存放要求,對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃及商品存放整理。
4.0物流管理
4.1負(fù)責(zé)物流公司的尋找、洽談、確定并建立合作關(guān)系;
4.2負(fù)責(zé)與物流公司溝通協(xié)調(diào),洽談合理的物流費(fèi)用;
4.3建立信譽(yù)機(jī)制,簽訂物流合同,培育長期物流合作伙伴;
4.4負(fù)責(zé)對物流公司優(yōu)化管理,淘汰不合理的物流公司;
4.5科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的調(diào)配、儲存、運(yùn)輸,不斷降低運(yùn)營成本,減少貨品損失。
5.0人員管理
5.1負(fù)責(zé)本部門崗位人員規(guī)劃,擬定招募需求,依員工考核、獎懲辦法,執(zhí)行公司考核政策,參與部門人員的招聘甄選;
5.2定期與員工溝通,組織員工活動,提升員工士氣;
5.3負(fù)責(zé)部門員工培訓(xùn)計(jì)劃制定并實(shí)施,有計(jì)劃地培養(yǎng)、訓(xùn)練所屬人員,并隨時施予機(jī)會教育,以提高其工作能力與素質(zhì);
5.4運(yùn)用有效管理方法,激勵部門人員的士氣,提高工作效率,并督導(dǎo)其按照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求,有效執(zhí)行其工作,確保本部門目標(biāo)的達(dá)成。
6.0其他管理及臨時工作
6.1按照公司標(biāo)準(zhǔn)積極完成臨時任務(wù);
6.2負(fù)責(zé)倉儲物流部與其他部門的溝通,協(xié)調(diào)事宜;
6.3參與或主持相關(guān)的工作會議;
6.4負(fù)責(zé)推行企業(yè)文化管理體制;
6.5其他未盡述的工作事宜。
物流公司倉儲管理制度 3
一、倉儲組織架構(gòu)
倉儲物流管理是存貨控制管理和負(fù)責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織,其主要任務(wù)是跟進(jìn)末端用戶的需求,及時供應(yīng)所需的各類貨物。同時負(fù)責(zé)存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉(zhuǎn),節(jié)約資金,降低存儲費(fèi)用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù),倉庫需配備必要的人員。
1、根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立:倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必須職能明確,明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào),實(shí)行崗位責(zé)任制。
3、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律,建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范,實(shí)行規(guī)范化管理。
4、實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動交接制度,做好交接工作,明確交接人員的責(zé)任。
二、倉庫管理的崗位責(zé)任制
。ㄒ唬﹤}庫主管崗位
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理,并對倉儲運(yùn)營處負(fù)責(zé),報告工作,其崗位責(zé)任如下:
1、負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā),存儲和安全工作,保證及時供應(yīng)所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規(guī)定各類貨物的倉位(存放場地),其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場地的劃分管理。
3、規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù),使人員分工明確,職責(zé)分明,互相配合。
4、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲存管理的規(guī)章制度,規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行倉儲人員的紀(jì)律,實(shí)行人員輪調(diào),實(shí)施紀(jì)律控制。
5、庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊,監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作,指定專人管理。
6、負(fù)責(zé)與銷售、采購、財務(wù)部門的聯(lián)系,隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況,其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況,以便及時進(jìn)行處理。
7、組織專人負(fù)責(zé)保管存貨,隨時清點(diǎn)、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況,確保存貨的安全和完整。
8、負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作,監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生,如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀(jì)律和制度的及時進(jìn)行處理。
(二)倉庫組長崗位
兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長,負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作,對其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報工作。
(三)倉庫管理員崗位
1、在倉庫主管(組長)的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)分配的任務(wù),對各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理,并對倉庫主管負(fù)責(zé)報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點(diǎn)、發(fā)貨,并隨時清點(diǎn)存量,檢查質(zhì)量狀況,出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時,應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管(組長)人員處理。
3、嚴(yán)格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作,配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施,防止事故的發(fā)生,保證存貨的安全和完整。
5、負(fù)責(zé)看守倉庫,保證倉庫安全,防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
。ㄋ模﹤}庫信息專員崗位
1、負(fù)責(zé)ERP(進(jìn)銷存)數(shù)據(jù)的'輸入及輸出,并及時上報。
2、對倉庫的進(jìn)出倉活動情況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的所有文書和檔案。
4、監(jiān)督貨品到倉,出貨,及退貨情況。
5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并及時登記。
(五)配送員崗位
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上;
2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝情況,辦理相關(guān)配送手續(xù);
3、核對出庫貨物明細(xì)與貨運(yùn)單是否一致,做好出庫復(fù)核工作;
4、根據(jù)客戶要求和公司安排,合理安排配送路線和順序,確保配送工作按時完成;
5、在貨物運(yùn)輸途中,根據(jù)貨物特性對其進(jìn)行保管,保證貨物安全到到客戶方;
6、按照客戶要求將商品運(yùn)送到指定地點(diǎn)交貨卸車,進(jìn)行貨物驗(yàn)收,辦理交付手續(xù);
7、將客戶及時簽單,并將簽收依據(jù)帶回。
。┭驳陠T
1、銷售目標(biāo)銷售管理檢查:銷售進(jìn)度的檢查;與店長溝通銷售目標(biāo)進(jìn)度和商品方面的存在與改善的重點(diǎn)問題。
2、負(fù)責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標(biāo)價的知識,正確標(biāo)好價格,按照陳列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳列。
5、商品運(yùn)作檢查:對庫存量大的前十名進(jìn)行檢查;對滯銷的后十名進(jìn)行檢查;商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進(jìn)檢查。
6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生,保證清潔。
7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進(jìn)行清理并作好商品的補(bǔ)充工作。
8、與配送中心,門店關(guān)系的及時溝通與協(xié)調(diào)。
三、倉儲管理制度
。ㄒ唬﹤}庫庫存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)銷售計(jì)劃和資金情況,合理使用資金,防止盲目購進(jìn),超儲超壓,脫銷脫供等情況的發(fā)生,對庫存實(shí)行控制管理,適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé),按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù),做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉,應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù),不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證帳物相符,經(jīng)常核對,并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則,批次清晰,確保各類物資不積壓、不損壞。
。ǘ}庫管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫管理:
。1)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計(jì)劃、送貨通知單對交庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收,凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的,必須向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。
。2)倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定,根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收,否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時,應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證,才能予以驗(yàn)收入庫。
。3)各類物資入庫時,倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標(biāo)記是否清楚,入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改,入庫前必須對入庫物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對。
2、庫存物資保管規(guī)定:
。1)入庫后各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有、類、有類必有區(qū);
。2)倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn),做到每月小盤點(diǎn),每季大盤點(diǎn)。
3、各類物資出庫管理規(guī)定:
(1)各類物資出庫時必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出,倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
。2)出庫物資必須有合格證,否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的,可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證,原合格證不出庫。
4、登賬管理規(guī)定:
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬,日清月結(jié),字跡清楚不涂改,如有寫錯可用紅線更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規(guī)定:
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨,若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),查明原因后方可退庫,退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明,倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定:
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài),原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍,由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉儲管理報告制度
(一)建立倉儲管理報告制度
1、根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次,檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應(yīng)及時上報主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責(zé)任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
物流公司倉儲管理制度 4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的貨物儲運(yùn)安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門(簡稱倉庫)。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
。ㄒ唬┴浳锶霂
1、收貨后,辦理入庫手續(xù)時,庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的,應(yīng)做好相應(yīng)記錄,并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必須由庫管員確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后,由庫管員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系
統(tǒng)生成進(jìn)貨單后,交予庫管員核對并簽字確認(rèn)。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤,出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫管員承擔(dān)。
。ǘ┴浳锍鰩
1、庫管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認(rèn)真核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后,按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后,同時對貨物及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前,庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時,庫管員在出庫單上簽字,并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該庫管員承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時,要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。
。ㄈ┴浳锉P庫
1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存盤點(diǎn)表”交與庫管員,并配合庫管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn),確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后,發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員:每月月底前2天進(jìn)行盤庫,庫管員必須對存貨進(jìn)行定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫存量,按照文員提供的“庫存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn),與電腦中記錄的結(jié)存量核對,并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認(rèn)無誤后,倉管員須在“庫存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可,并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗(yàn)收后,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征,堆放整齊平穩(wěn),分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn),符合“安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容”的`原則,合理規(guī)劃倉庫空間,做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品,并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有辦公室批準(zhǔn)的借條,才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查,每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后,必須關(guān)閉電源的總閘和門窗,以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi);不得在倉庫內(nèi)會客;任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
物流公司倉儲管理制度 5
第一節(jié)總則
1、為加強(qiáng)倉庫管理,提高倉庫管理質(zhì)量,特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括:貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出庫、發(fā)運(yùn)、退庫、盤點(diǎn)、安全等工作,以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后,安排好貨位,準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項(xiàng)進(jìn)庫的物品,應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫驗(yàn)收:
(1)對新采購的物品,倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單,核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實(shí)物是否相符完好;貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。
。ǎ玻﹤}管員在驗(yàn)收貨物過程中,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時,應(yīng)立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證,進(jìn)行入庫。如未辦理相手續(xù),擅作入庫處理,日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題,視為倉管員管理不善,自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(3)已驗(yàn)收入庫的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售,倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管,由反映情況后負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。
(4)因公司內(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞,應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的,由實(shí)際借領(lǐng)人照價賠償;若零附件遺失或不全時,則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗(yàn)收合格無誤后,須注明貨到時間,由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。
4、送貨入貨位,倉管員應(yīng)及時填寫貨卡。
5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收:憑單手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;質(zhì)量不符合要求不收;無批準(zhǔn)不收;逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管,以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目有數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物品要根據(jù)屬性,考慮儲存的場所和保管常識,加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放,考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護(hù)措施,導(dǎo)致物品受潮、損壞,倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
5、保管物品,未經(jīng)倉庫主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。
6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品,必須貼上明顯的標(biāo)簽,另行堆放。
8、進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔,庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃,保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗(yàn)收:
(1)銷售部開具《出庫單》,派送至倉庫,倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物,等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認(rèn)。
。ǎ玻┨厥饩o急出庫時,業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據(jù)借條,并報倉庫主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨,并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù),通知銷售部補(bǔ)開《出庫單》。緊急發(fā)貨時,原則上要求兩人(含兩人)以上簽字方可放行。
。ǎ常┓矊俟緝(nèi)部人員借用物品,一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后,方可借出。
。ǎ矗┙(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件,在元器件購回后應(yīng)及時予以恢復(fù),嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
(5)嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫,嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)!
2、交貨期限:
。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》,當(dāng)日出庫。
。ǎ玻┮蛉必浀仍虿荒墚(dāng)日出庫的,倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因,便于告知客戶,協(xié)商發(fā)貨期。貨到時,應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨,如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨,倉管員對此負(fù)全部責(zé)任,倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。
3、物品出庫時,若無特殊要求情況下,須遵循先進(jìn)先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:“三核對”、“五不發(fā)”,“三核對”:出庫單與實(shí)物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實(shí)物相核對。“五不發(fā)”:無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定
1、貨物的包裝:
(1)貨物出庫前,倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符,經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后方可出庫。
(2)所有物品必須按其性能、屬性包墊好,采取完好的保護(hù)措施,以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運(yùn):
。1)按類搬運(yùn),搬運(yùn)貨物時應(yīng)小心輕放,不能猛撞,嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞,由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé),并按貨物實(shí)際價值賠償。
。2)搬運(yùn)時要注意人員和貨物的安全,避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或其收貨地點(diǎn),應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn),其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期的,依其指定日期交運(yùn)。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的,倉庫若因庫位問題需提前交運(yùn)時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后,并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時,應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運(yùn),再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時需于交運(yùn)同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤,發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方,造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運(yùn)車輛調(diào)派與控制:
(1)由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
(2)如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下,可另行雇車,但需經(jīng)部門主管確認(rèn)后方可生效。
。3)如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前,倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
9、物品的交運(yùn):
。1)物品直接交運(yùn)客戶時,倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時,請其驗(yàn)收,并簽收《送貨單》回聯(lián)!端拓泦巍房蛻艉炇栈芈(lián)由公司指定專人妥善保管。
。2)客戶要求自運(yùn)時,倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后,承運(yùn)人(客戶)應(yīng)在《出庫單》上簽字,并注明“自提”字樣。
。3)物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字,并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管,便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知:
。1)貨物發(fā)出后,倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時間和代理貨運(yùn)公司的情況。
。2)如因未及時通知對方造成貨物遺失,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任,并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運(yùn)費(fèi)審核及控制:
。1)單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元(含)以上,應(yīng)填寫《費(fèi)用審核單》,報請部門主管審批。
。2)倉庫每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián),“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送至財務(wù)部整理付款。
。3)倉庫審核運(yùn)費(fèi)時,應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián),是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收(如貨物損壞等情況),均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
。4)對運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則,對其價格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估,選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。
(5)運(yùn)費(fèi)的控制:無論是公司付款,還是到付,發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式,違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時,應(yīng)開具《退庫單》,并注明退庫原因。
。1)退庫物品外觀保持完好的,須由技術(shù)部門鑒定,確認(rèn)完好并在《退庫單》上簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。
(2)退庫物品外觀未保持完好,由銷售人員填具《退庫單》簽字后,主管確認(rèn)簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。
2、貨物報損:
。1)退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的,經(jīng)部門主管簽字后,由相關(guān)退貨人員申請報損。
。2)客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品,轉(zhuǎn)入報損物品入庫,報采購部入賬。
3、退回的物品如需特別處理的,倉管員應(yīng)及時上報主管部門,主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。
第七節(jié)盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。
定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次,月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。
2、貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查貨物的收發(fā)情況;檢查貨物的堆放及維護(hù)情況;檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤:經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進(jìn)行自盤;每月中旬對常用物品自盤一次;月底實(shí)行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法,盤點(diǎn)時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必須在場。
5、盤點(diǎn)后,應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報告上簽字,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。
6、盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時,則倉管員對此負(fù)全部責(zé)任。
7、非人為原因造成的物品報廢,倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施,使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等,由倉管員負(fù)責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時,應(yīng)查對庫存物品的移交清冊,交接雙方會同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點(diǎn)報告,隨時與采購部門溝通庫存情況,建立《最低存量基準(zhǔn)》,貨物低于存量基準(zhǔn)時,應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰:因倉管員不負(fù)責(zé)任,保管不善,未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失,應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任,并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時,必須先辦理登記手續(xù),并要倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢,出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員,除驗(yàn)收時所需要,不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作,提高對消防安全工作的認(rèn)識,落實(shí)各項(xiàng)消防措施,應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時撥打“119”火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火,經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好,做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料,相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時,必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗,加強(qiáng)防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間:上午:09:00-12:00
下午:13:00-當(dāng)日任務(wù)完成
以上考勤時間僅對員工的一種考核,非倉庫、物流部門的實(shí)際工作時間。因工作的特殊性及不定時性,所有倉庫、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢,保證當(dāng)日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度,上班時間堅(jiān)守工作崗位,不得聊天,不得打私人長途電話、聲訊電話,非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反,視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款,或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定:
。1)星期一到星期日9:00--21:00手機(jī)保持暢通。
。2)若因通訊原因,造成工作延誤,規(guī)定如下:手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元;月
累計(jì)三次(含)以上扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼;情節(jié)嚴(yán)重者,根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)肅處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定:
。1)全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
。2)對倉管員所保管的貨物,全年盤點(diǎn)無丟失,無損壞,予以獎勵倉管員500元-800元。
(3)發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失,視情況給予1000元-2000元的獎勵。
。4)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),恪守職責(zé),遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-2000元。
。5)積極進(jìn)取,努力鉆研。對倉庫的管理,提出合理化的建議,為公司開源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定:
。1)違反以上倉庫管理規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失,倉管員對此負(fù)全部責(zé)任,倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。
。2)公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行;如因特殊情況未能及時完成,應(yīng)主動反饋溝通。
。3)情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
(4)多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價值賠付,并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位,辭退等處分。
本制度作為原制度的修正,自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處,以本制度為準(zhǔn)。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
物流公司倉儲管理制度 6
1、倉庫配備足夠的與危險化學(xué)品性質(zhì)相適應(yīng)的消防器材,并由專人維護(hù)和保養(yǎng)
2、危險化學(xué)品必須分類,分垛儲存。
3、在倉庫堆垛設(shè)立明顯的防火登記標(biāo)志,出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
4、危險化學(xué)品倉管部門根據(jù)物品的危險性,為保管配備必要的.防護(hù)用品,器具。
5、危險化學(xué)品入庫時,保管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查,驗(yàn)收,登記,嚴(yán)格核對和檢驗(yàn)物品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,包裝。物品經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫,無產(chǎn)地,品牌安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。
6、危險化學(xué)品發(fā)放,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查核準(zhǔn)。
7、易燃、易爆危險化學(xué)品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經(jīng)指批準(zhǔn)進(jìn)入倉庫的機(jī)動車輛必須安裝阻火器,作業(yè)人使用的工具,防護(hù)用品應(yīng)符合防爆要求。
8、加強(qiáng)對防爆電氣設(shè)備、避雷、靜電導(dǎo)除設(shè)施的檢查,選用經(jīng)國家指定的防爆檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)合格的防爆電氣產(chǎn)品。
9、易燃、易爆倉庫內(nèi)各種安全設(shè)施,必須經(jīng)常檢查,定期校驗(yàn),保持完好狀態(tài),做好記錄。
10、儲存易燃和可燃物品的倉庫,堆垛附近,不準(zhǔn)私自動火作業(yè),如因特殊需要應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人上報,經(jīng)企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人指認(rèn),采取安全措施后才能進(jìn)行上述的作業(yè),作業(yè)結(jié)束后,檢查確無火種,才可離開現(xiàn)場。
物流公司倉儲管理制度 7
一、物品入庫
1.一切采購物品,均須由采購員填寫入庫單,簽字后在庫房辦理入庫手續(xù);未辦理入庫手續(xù)的物品,一律不得領(lǐng)用;緊急情況報值班經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。
2.保管員應(yīng)根據(jù)入庫單和采購計(jì)劃認(rèn)真核對入庫物品的型號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量情況,設(shè)備、儀器還需查對技術(shù)資料及圖紙是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出,然后方可在入庫單上簽字,經(jīng)保管員簽字入庫的物品,其責(zé)任由保管員負(fù)責(zé)。
3.未經(jīng)保管員在入庫單上簽字的.物品發(fā)票,財務(wù)不予報銷。
4.已辦理入庫的物品,保管員應(yīng)及時記帳,將標(biāo)識懸掛在醒目處并做好保管工作。
5.倉庫物品的標(biāo)識內(nèi)容有:物品名稱、型號規(guī)格、單價、供應(yīng)商等。
二、物品領(lǐng)用
1.日常維修用料憑維修通知單由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,經(jīng)班組長或主管簽字領(lǐng)用。
2.大、中修工程用料,憑單項(xiàng)工程用料計(jì)劃由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)班組長、主任簽字領(lǐng)用。保管員應(yīng)在出庫單上注明領(lǐng)用數(shù)量,以便核算。
3.設(shè)備、儀器憑批準(zhǔn)的計(jì)劃由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用,領(lǐng)用人需在設(shè)備登記卡上簽字。
4.搶修等急需物品由使用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)搶修負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用。緊急情況下,搶修人員可留條領(lǐng)用,事后按上述各有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)追究領(lǐng)用人責(zé)任。
三、工具的領(lǐng)用
1.個人必須配備的常用小工具由使用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫領(lǐng)料單,經(jīng)主任簽字領(lǐng)用,并需在個人工具卡上登記簽字。
2.班組公共常用工具由班組長填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用,并需在班組工具卡上登記簽字。
3.其他工具由庫房統(tǒng)一保管,憑工具借用卡借用,用畢及時歸還。
4.工具丟失或損壞,按使用的實(shí)際情況報失、報廢或賠償手續(xù),未辦清手續(xù)者不得補(bǔ)發(fā)。
四、勞保、辦公用品的領(lǐng)用
1.個人勞保用品按規(guī)定品種、數(shù)量及使用年限,由行政部統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單,經(jīng)分公司行政主任審核簽字后發(fā)放。
2.班組公共勞保用品由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用并需在部門公共老保用品登記本上備案。
3.辦公用品、用具由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批并指定專人到行政部簽字后領(lǐng)用。
五、材料退庫
退庫物品應(yīng)由退庫人用紅筆填寫材料領(lǐng)用單,經(jīng)保管員驗(yàn)收簽字,保管員應(yīng)核減原領(lǐng)出數(shù)并予記帳。維修時回收的舊料,包括部件等原則上由部門周轉(zhuǎn)庫保管,并在維修中盡量予以修復(fù)和利用,大宗舊料交庫房保管,另行列帳登記。
六、材料盤點(diǎn)
1.每月底各部門倉庫保管員對倉庫材料進(jìn)行盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)表月底隨材料采購單交采購員。盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)時要求做到賬物相符,并附有關(guān)材料使用情況的說明。
2.采購員不定期抽查部門材料使用情況,并可根據(jù)實(shí)際情況在分公司內(nèi)部調(diào)撥使用。
3.采購員、質(zhì)量主管根據(jù)各部門的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表,每月匯總分公司材料使用情況上報行政部。
七、質(zhì)量監(jiān)督
1.采購員對采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)偽劣商品,由采購員負(fù)責(zé)退貨處理。
2.工程部負(fù)責(zé)對采購材料質(zhì)量進(jìn)行抽查并作技術(shù)監(jiān)定。對大宗或大批量物品的采購,工程部對物品的質(zhì)量、價格、產(chǎn)地提供專業(yè)意見。
3.質(zhì)量主管對采購材料的市場、價格、質(zhì)量負(fù)監(jiān)管責(zé)任。
八、其他
分承包單位施工、維修所需材料可在部門領(lǐng)取登記,報財務(wù)結(jié)算。
物流公司倉儲管理制度 8
1、依法按照保證食品安全的要求貯存食品。
貯存場所、設(shè)備應(yīng)保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等。
食品與非食品不能混放,食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì),如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等。
不得存放個人物品和雜物。
2、設(shè)專人負(fù)責(zé)管理并建立健全采購、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。
做好食品數(shù)量質(zhì)量出入庫登記,做到先進(jìn)先出、易壞先用。
腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗(yàn)收入庫。
及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。
3、各類食品按類別、品種分類,分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
宜設(shè)主食、副食分區(qū)或分庫房存放。
4、倉庫內(nèi)要用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、反腐,保持通風(fēng)干燥,定期清掃保持倉庫清潔衛(wèi)生。
5、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi)并在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等。
6、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。
用于保存食品的冷藏設(shè)備須貼有明顯標(biāo)志原料、半成品、成品、留樣等。
肉類、水產(chǎn)類分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放不得生熟混放、堆積或擠壓存放。
7、應(yīng)有滿足生熟分開存放數(shù)量的冷藏設(shè)備并定期除霜(霜厚不得超過1厘米)、清潔和保養(yǎng),保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設(shè)施,不得在倉庫內(nèi)抽煙。
9、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的'容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全無害、保持清潔,防止食品污染并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
物流公司倉儲管理制度 9
一、目的:
為了加強(qiáng)倉庫的安全管理,保護(hù)人身、財產(chǎn)安全,做好防火、防電、防盜、防機(jī)械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作,特制定本規(guī)定。
二、 依據(jù):
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
三、內(nèi)容:
(一)倉庫防火安全基本規(guī)定管理;
1、倉庫管理人員全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
2、倉庫范轉(zhuǎn)不準(zhǔn)吸煙、點(diǎn)火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品,不得攜帶火種進(jìn)入倉庫。
3、消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn),周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。
4、倉庫管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護(hù),嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的有關(guān)制度。
5、倉庫應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險特性和數(shù)量,配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施,并保持長期有效。
6、倉庫內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具,如有使用,現(xiàn)場必須有人監(jiān)督。
7、倉庫應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施,做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。
(二)倉庫防電安全基本規(guī)定管理;
1、倉庫內(nèi)除了固定的照明燈具外,不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實(shí)需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。
2、倉庫的`電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型,并定期檢查,保證完整無缺。
3、倉庫人員不準(zhǔn)私自架設(shè)臨時電源線路。
4、倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi),電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。
5、倉庫的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進(jìn)行操作。
6、倉庫管理人員下班前應(yīng)巡視庫房,關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)的電源開關(guān)方可下班離開。
(三)倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理;
1、庫房防盜設(shè)施,防護(hù)欄、門、窗、鎖等牢固完好,并定期檢查。
2、特殊藥品庫必須執(zhí)人雙人雙鎖管理,并安裝防盜報警設(shè)備及安裝防盜報警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓簿致?lián)網(wǎng)。
3、倉庫系物資保管重地,非庫房人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入儲存作業(yè)區(qū),儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn),不準(zhǔn)會客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
5、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù)。
(1) 進(jìn)倉要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉。
(2) 凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
(3) 進(jìn)倉人員不準(zhǔn)攝像、拍照。
6、倉庫無用的賬務(wù)單據(jù)要及時銷毀處理。
7、倉庫值班人員下班前應(yīng)巡視庫房,消除隱患,關(guān)好門窗。
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第一章總則
第一條為確保倉儲物資的規(guī)范有效管理,提高倉儲工作效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉庫的管理。
第二章物資入庫流程
第三條倉庫保管員應(yīng)在接到請購單位請購計(jì)劃的當(dāng)日完成審核提交工作,并根據(jù)采購計(jì)劃,通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資,及時提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理。大生產(chǎn)計(jì)劃(五一、中秋國慶、元旦春節(jié))應(yīng)通過請購單位和采購中心召開過計(jì)劃討論會后匯總提交。
第四條物資驗(yàn)收與抽檢要求
。ㄒ唬┪镔Y到貨接收時,倉庫保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗(yàn)報告,且進(jìn)口物資必須有中文標(biāo)識,材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。
。ǘ﹤}庫保管員按照送貨清單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。
。ㄈ⿲贅(biāo)準(zhǔn)件的物資,倉庫保管員應(yīng)按1%—5%的比例抽檢,如發(fā)現(xiàn)有單個標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量不符合規(guī)定要求的,則此批物資均按少出部分的百分比進(jìn)行扣減。
。ㄋ模⿲Ψ菢(biāo)準(zhǔn)件物資要求全部稱量,數(shù)量出現(xiàn)短缺的,應(yīng)要求供應(yīng)商按2—5倍給予折扣處理。
第五條倉庫保管員在物資驗(yàn)收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認(rèn)。
第六條倉庫保管員在驗(yàn)收物資前要檢查計(jì)量器具,保證其準(zhǔn)確性。物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格遵循國家計(jì)量單位的規(guī)定,同一物資的計(jì)量單位必須統(tǒng)一,不得使用國家明令規(guī)定作廢的計(jì)量單位(如斤、尺等)。
第七條感官質(zhì)量不合要求、到貨數(shù)量超計(jì)劃10%以上的物資如需暫存,必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇,并注明暫存期限;對暫存物資,倉庫保管員不可出具任何單據(jù)。
集團(tuán)行業(yè)管理制度匯編·第一部分·采購管理
第八條倉庫保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗(yàn)的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。
第九條繳庫時,倉庫保管員應(yīng)對照繳庫單核對如下內(nèi)容:請購計(jì)劃、收貨記錄、質(zhì)檢報告,核對無誤后填寫實(shí)收數(shù)量并對數(shù)量負(fù)全責(zé)。特殊情況參照如下要求:
。ㄒ唬⿲τ谛栌蓪(yīng)部門驗(yàn)質(zhì)的物資(工程、基建、汽配),繳庫時應(yīng)有該類物資的驗(yàn)質(zhì)人員在繳庫單的“驗(yàn)收人欄”簽字后方可入賬;
(二)對于無需檢驗(yàn)部門驗(yàn)收的物資,倉庫保管員核對原請購單對到貨物資的品牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后,由對應(yīng)的業(yè)務(wù)員辦理繳庫;
。ㄈ⿲δ承┐笮驮O(shè)備、機(jī)械的繳庫,必須由使用部門按照合同簽訂的試用期限進(jìn)行試用后,由試用部門或工程部出具《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》,并經(jīng)采購員或相關(guān)驗(yàn)質(zhì)人員三方到場后辦理繳庫;
。ㄋ模⿲ξ唇(jīng)保管驗(yàn)收實(shí)物就直接被使用部門使用的物資,必須憑使用部門第一負(fù)責(zé)人簽字的出庫單繳庫。
第三章物資出庫流程
第十條物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理,出庫單簽審應(yīng)由使用部門助理級以上人員或其指定代理人簽審。
第十一條所有領(lǐng)用出庫的物資必須為檢驗(yàn)合格、讓步接收、緊急放行范圍內(nèi)的物資,禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。
第十二條對屬讓步接受或緊急放行的物資,出庫時保管員必須在出庫單備注欄上注明,以提醒領(lǐng)用部門在使用過程中隨時關(guān)注質(zhì)量情況。檢驗(yàn)合格物資在出庫單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報告號。
第十三條物資的調(diào)撥出庫,參見《物資調(diào)撥制度》中相關(guān)出庫要求執(zhí)行。
第十四條所有物資出庫都必須遵循先進(jìn)先出的出庫原則,對未遵循此原則而導(dǎo)致庫存物資超期造成變質(zhì)的,應(yīng)對保管人員全額索賠。
第十五條新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷用品等物資,請購單位須一次性全部出庫。銷售物資出庫時應(yīng)憑銷售專用單、財務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽審后方可發(fā)貨。
第十六條對大型設(shè)備、機(jī)械類等貴重物資的出庫,如有質(zhì)保書、說明書等,還須在出庫單備注欄注明“質(zhì)保書、說明書等隨物件一并出庫”字樣。
第十七條亞硝、氫氧化鈉等危險品出庫時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《有毒有害及危險品出庫管理規(guī)定》,必須有完整的《有毒化合物領(lǐng)用發(fā)放記錄》。
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第四章物資保管要求
第十八條倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按ISO9001程序管理庫存物資,不同狀態(tài)下(待檢、在檢、合格、不合格)的物資應(yīng)在對應(yīng)區(qū)域的庫位存放并做好相應(yīng)標(biāo)識。
第十九條倉庫物資應(yīng)做到三清(材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清)、三齊(堆放齊、碼垛齊、排列齊)、五防(防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變)。
第二十條有毒有害化合物資的管理,如亞硝,氫氧化鈉等危險品必須有專人、專柜保存。
第二十一條鮮貨、冰鮮產(chǎn)品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時通知請購單位領(lǐng)用,如因通知不及時所造成的損失由保管員承擔(dān)。
第二十二條儲存溫度有要求的`物資必須儲存于相對應(yīng)的空調(diào)庫位,同時每天上下班時檢查庫溫并做好記錄。具體參照以下標(biāo)準(zhǔn):
。ㄒ唬┰希ㄈ忸惣案碑a(chǎn))的貯存溫度為—15℃,溫度偏差為±2℃,濕度95%~100%;
(二)雞蛋、鴨蛋、皮蛋若儲存不超過3天的可存放在陰涼通風(fēng)的環(huán)境下,若較長時間儲存(不超過14天)的必須存放在0℃~4℃冷庫內(nèi);
。ㄈ┏R(guī)輔料、干燥香辛料燈無特殊要求的物資在常溫下存儲即可,但必須保持倉庫干燥并具有良好的通風(fēng)條件;磨碎的香辛料必須桶裝且密封好;新鮮香辛料要保存在通風(fēng)、干燥、避光的條件下。
。ㄋ模┌b袋、腸衣(包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動物腸衣等)、包裝膜、標(biāo)貼存放溫度不得超過25℃,且倉庫必須保持干燥;
第二十三條所有袋裝、箱裝的物資在移動時,須保持完整,保證物資不受污染,所有散裝物資必須全部密封保存。
第二十四條需周轉(zhuǎn)性容器盛裝的物品(如香油、醬油),每次灌裝時要將桶內(nèi)清洗干凈;且保管應(yīng)定期督促業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商對盛裝容器進(jìn)行調(diào)換。
第五章倉庫基礎(chǔ)管理
第二十五條嚴(yán)禁任何人員攜帶有火種類物品和危險物品(如打火機(jī)、火柴、汽油、煤油等物品)。
第二十六條禁止任何客戶進(jìn)入倉庫。
第二十七條倉儲管理人員不得以任何形式對外公布倉庫物資的品類、存量、日用量、生產(chǎn)供應(yīng)商等信息,違反的按公司相關(guān)保密制度處理。
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第二十八條物資碼放必須結(jié)合庫位(指二樓以上)的承壓標(biāo)準(zhǔn),杜絕超標(biāo)堆碼,確保人身和物資財產(chǎn)的安全。
第二十九條常溫庫必須保持良好的通風(fēng),庫管人員下班前必須保證門窗關(guān)嚴(yán)鎖好以保證物資安全。
第三十條倉庫內(nèi)的電動叉車必須由專人操作、保管、定期維護(hù),嚴(yán)禁超載裝卸。
第三十一條倉庫管理員應(yīng)對倉儲現(xiàn)場定期進(jìn)行清理打掃,做到走道通暢、地面清潔衛(wèi)生不留衛(wèi)生死角,保持良好的倉貯環(huán)境。
第三十二條倉庫管理員不得接收任何單位或個人的饋贈或回扣,否則視情節(jié)輕重按公司制度給予處理。
第三十三條倉庫管理員應(yīng)每月對倉庫進(jìn)行一次安全大檢查,對可能產(chǎn)生的各類安全隱患及時予以整改,對職責(zé)范圍內(nèi)無法解決的問題應(yīng)提交安全檢查報告到上級主管領(lǐng)導(dǎo)處協(xié)調(diào)處理。
第六章賬務(wù)、倉庫信息管理
第三十四條倉庫管理員必須每月對所屬倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)(可結(jié)合財務(wù)抽盤一并進(jìn)行),盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)有書面記錄。對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的不正常損溢應(yīng)及時上報采購中心,同時倉庫保管員應(yīng)對所管轄倉庫儲存(包括暫存)物資的數(shù)量、賬務(wù)的準(zhǔn)確性全權(quán)負(fù)責(zé)。
第三十五條倉庫管理員每天下班前應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)生的出入庫單據(jù)錄入電腦臺帳,并對所屬倉庫留存聯(lián)分類整理歸檔,對出入庫單會計(jì)聯(lián)應(yīng)及時傳遞給財務(wù)部門。
第三十六條倉庫管理員必須在規(guī)定時間內(nèi)對部門、處室要求反饋的各類信息資料(包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報等)及時反饋。
第三十七條倉庫管理員原則上不得隨意離開辦公地點(diǎn),確實(shí)需要離開,必須在留言板上留言說明去向、時間、電話號碼,并保持信息暢通。
第三十八條倉庫管理員應(yīng)積極主動協(xié)助、督促公司或相關(guān)請購單位處理積壓物資。
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第七章倉儲交接管理
第三十九條倉庫管理員崗位變動時必須進(jìn)行交接,交接期限為一周(七天)
第四十條倉庫交接包括以下內(nèi)容:
。ㄒ唬┵~務(wù)交接:包括庫存、未繳庫、不合格、暫存等物資的數(shù)字、臺帳交接;
。ǘn案交接:包括出入庫單、調(diào)撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報告等;
。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)交接:包括所有登記在案的固定資產(chǎn)如辦公桌椅、電器、計(jì)算工具等;
。ㄋ模┮呻y問題交接:包括前期遺留問題和未處理完畢的問題交接;
。ㄎ澹┢渌马(xiàng)交接:包括近期的計(jì)劃及跟催事宜、崗位技能及合理科學(xué)的操作方法、人員的熟悉等;
(六)交接方法:雙方以書面形式進(jìn)行交接,由雙方簽字確認(rèn),并經(jīng)處室負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人審核通過,書面交接一式三份,由三方存檔;
。ㄆ撸﹩栴}總結(jié)及責(zé)任分擔(dān):
1、新上崗人員必須在上崗一周內(nèi)將前期所有問題總結(jié),同時提出改進(jìn)思路;
2、交接前原因出現(xiàn)的問題,如已交接,由交接方承擔(dān)30%的責(zé)任,接收方承擔(dān)70%的責(zé)任;如未交接,但接收方在一周內(nèi)提出的,交接方承擔(dān)60%的責(zé)任,接收方承擔(dān)40%的責(zé)任;如未交接且接收方一周內(nèi)未發(fā)現(xiàn),雙方各承擔(dān)50%責(zé)任。
第八章附則
第四十一條本制度為集團(tuán)行業(yè)管理制度,本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)采購中心,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦、采購中心。
第四十二條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補(bǔ)充。
頒發(fā)日期:20xx年xx月xx日
物流公司倉儲管理制度 11
1.目的
為加強(qiáng)物資倉儲的安全管理,防止安全事故發(fā)生,確保公司財產(chǎn)物資的安全,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組:是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門,負(fù)責(zé)對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查,對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進(jìn)行整改,確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房:是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門,負(fù)責(zé)對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),對儲存物資的安全負(fù)責(zé),對發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),確保庫存物資的帳物相符。
4、.物資倉儲安全管理原則
公司物資管理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé),誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。
5.管理內(nèi)容
5.1總要求
5.1.1、倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育,考核合格后方可上崗;特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。
5.1.2、倉庫管理人員必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,有良好的思想素質(zhì),較強(qiáng)的`工作責(zé)任心和責(zé)任感;具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識,能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3、倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能,掌握倉儲安全知識,會使用各種消防器材,會報警,會處置初期火災(zāi)。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1、庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙,所有進(jìn)入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種,并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志,倉庫管理員負(fù)責(zé)所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強(qiáng)火源管理,嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源;在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè),須報生產(chǎn)部批準(zhǔn),并取得動火證,倉庫兼職安全管理員負(fù)責(zé)動火前后的安全管理。
5.2.3、倉庫管理員要堅(jiān)守崗位,離庫時,應(yīng)關(guān)好門窗,切斷電源,庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離,不準(zhǔn)亂拉臨時電源。
5.2.4、倉庫必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器,倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換,確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5、進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點(diǎn)。嚴(yán)禁各類機(jī)動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料;夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6、倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運(yùn)行狀態(tài),定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7、保證消防道路通暢,嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實(shí)行專庫儲存,專人管理,庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。
5.2.8倉庫主管要定期(每周)組織對消防設(shè)施的檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,對不能整改的要及時上報。
5.2.9加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備,確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識,制定控制措施,并進(jìn)行實(shí)施。
5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案,庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。
5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn),倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前,要對分管的庫區(qū)進(jìn)行安全檢查,確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門窗;確認(rèn)安全后,做好交接班工作。
5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災(zāi)時,倉庫管理員要及時報告,倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。
5.2.12、嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1、倉庫主管負(fù)責(zé)組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備,防洪措施的落實(shí)、檢查、考核。
5.3.2、在汛期來臨前,根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查,發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通;發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進(jìn)行維修,確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括:沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購,采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn),使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。
5.3.3、進(jìn)入汛期后,倉庫組要做好防洪安排,當(dāng)出現(xiàn)汛情時及時報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅(jiān)持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查,每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。
5.5.4、對安全檢查中查的問題和隱患,由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定整改措施實(shí)施整改,生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證,確保安全隱患整改有效。
物流公司倉儲管理制度 12
一、總則
為確保倉儲作業(yè)合理化,特制定本制度。
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
二.保管
1.應(yīng)在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉庫的倉儲人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應(yīng)考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放,倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火,并定期實(shí)施安全檢查。
4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患,且倉儲人員難以自行防范之情況,倉儲人員應(yīng)立即報送交品管部。
5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應(yīng)予以嚴(yán)格稽核清點(diǎn),各倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終,倉儲部應(yīng)會同財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部等共同盤存。盤存時,必須實(shí)地查點(diǎn)原料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。
7.盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填制《盤存報表》,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明并由倉儲人員簽名確認(rèn)。
8.盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的.虧損情形時,應(yīng)由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整;若為保管不當(dāng),則由倉儲人員負(fù)責(zé)賠償。
9.直接保管物料的倉儲人員有變動時,應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。
三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程
1.采購部應(yīng)負(fù)責(zé)于原料抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、驗(yàn)收單等交倉儲部,并由倉儲員。倉儲部應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日,根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》,除第四聯(lián)自行留存外,其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。
2.庫存原料出貨,一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》!额I(lǐng)料單》一式兩聯(lián),第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計(jì)員存查,第二聯(lián)由倉儲部存查。
3.庫存原料經(jīng)出貨后,倉儲人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中,作為該物料動向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日到財務(wù)部開立發(fā)票并向客戶交貨。
5.財務(wù)部的會計(jì)員于開立發(fā)票時應(yīng)核對《交貨通知單》內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容,并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi),不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規(guī)格或種類等而還倉時,原領(lǐng)貨人應(yīng)將原料交至倉儲部,由倉儲人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后,將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。
8.倉儲人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬,不得誤銷或漏銷。
9.庫存物料如因不可避免的因素,導(dǎo)致有所毀損或待料時,倉儲人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形,連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護(hù)。
10.倉儲人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所管理的物料,并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后,填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門核對。倉儲部在核對無誤后,于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。
物流公司倉儲管理制度 13
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》制定本制度,本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。
第一條 依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場所、設(shè)備均保持清潔,無霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等,食品與非食品不予混放,食品倉庫內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等),不存放個人物品和雜物。
第二條 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理,并建立健全的.采購、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量出入庫登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不予驗(yàn)收入庫,及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。
第三條 產(chǎn)品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
第四條 倉庫內(nèi)使用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、反腐、保持通風(fēng)干燥。定期清掃,保持倉庫清潔衛(wèi)生。
第五條 設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設(shè)施,禁止在倉庫內(nèi)抽煙。
第六條 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
物流公司倉儲管理制度 14
1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務(wù)部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認(rèn)可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。
2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購,由部門經(jīng)理認(rèn)可后即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。
4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。
6、若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。
7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。
8、各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗(yàn)收,核準(zhǔn)數(shù)量。
9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領(lǐng)取鮮活原料時,必須嚴(yán)格驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。
11、做好貨物驗(yàn)收日報表,分類列出,以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。
13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品,均應(yīng)有詳細(xì)注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的'記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應(yīng)及時和采購部取得聯(lián)系。
18、進(jìn)貨時應(yīng)加貼標(biāo)簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進(jìn)先出,后進(jìn)后出。
19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。
20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應(yīng)定期盤點(diǎn)和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點(diǎn)后填好盤存表。
22、無關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉庫,如有事進(jìn)庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認(rèn)可。
23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間,如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
物流公司倉儲管理制度 15
第一章總則
為加強(qiáng)公司物資管理,做好物資的出入庫及保管等工作,確保公司經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
。ㄒ唬}庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。同時擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物料,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。
2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,實(shí)施物控管理,降低成本,控制浪費(fèi),對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。
。ǘ、物料入庫流程
1、物料入庫之前,應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū),由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進(jìn)行檢驗(yàn),合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫,更不準(zhǔn)投入使用。
2、物料驗(yàn)收入庫時,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致,并按要求簽字,以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后,倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位,并及時建立手工和做單錄入電腦,并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。
4、不合格物料應(yīng)隔離堆放,并張貼不良物料標(biāo)識卡。
5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知采購、品管部負(fù)責(zé)人處理。
。ㄈ⑽锪铣鰩炝鞒
1、按“推陳儲新,先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫物料。
2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理:
(1)生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫,倉管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號、名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好,經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。
(2)電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說明領(lǐng)料原因,采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對交回的不合格配套部件,納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。
(3)工程,技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)。
。4)倉庫領(lǐng)料必須由倉管員填寫領(lǐng)料單,再由主管簽字批準(zhǔn)。
3、成品、物料出廠,應(yīng)按規(guī)定程序辦理。
4、所有發(fā)料憑證,倉管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單,所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部,由行政部對其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。
。ㄋ模、其他相關(guān)事項(xiàng)
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入,做到日清日結(jié),不得壓帳。
2、允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,須及時上報《庫存盤點(diǎn)表》,報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理,以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發(fā)料,再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥,否則按廠紀(jì)廠規(guī)處理。
第三章物料入庫管理辦法
(一)、制訂目的
規(guī)范倉庫收料控制程序及管理,使之作業(yè)有章可循。
。ǘ、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜,除另有規(guī)定外,皆依本規(guī)定辦理。
(三)、工作職責(zé)
1、倉庫:負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫工作。
2、品管:負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。
3、采購:負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。
。ㄋ模⒐ぷ鲀(nèi)容
1、供應(yīng)商送貨
(1)供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后,應(yīng)及時將“送貨單”呈交對應(yīng)物料倉庫倉管員。
(2)待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū),若此物料為生產(chǎn)急料,倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。
2、數(shù)量驗(yàn)收
。1)倉管員收到“送貨單”后,核對物料是否有誤,如果有誤,即通知采購確認(rèn)查明原因,直至更正無誤為止。
(2)核對一次大件箱數(shù)是否有誤,在按2%—5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不
足或其它錯誤時,應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn),再加大比例抽樣。并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。
(3)倉管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫單”,辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。
3、不合格物料的處理
。1)倉管員應(yīng)及時對不合格物料加以標(biāo)識,并與良品分開,隔離保管。
。2)倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理,以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。
4、帳目記錄
。1)倉管員及時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配
發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
(2)倉管員每月底及時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
(3)倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
。ㄎ澹、相應(yīng)表單記錄
。1)送貨單
。2)物料入庫單
(3)物料入庫批次匯總表
第四章物料領(lǐng)用管理辦法
。ㄒ唬、制訂目的
規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理,使作業(yè)有章可循。
。ǘ、適用范圍
適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜,除另有規(guī)定外,皆依本規(guī)定辦理。
(三)、工作職責(zé)
1、倉庫:負(fù)責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。
2、領(lǐng)料部門:負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。
。ㄋ模、工作內(nèi)容
1、領(lǐng)料:
。1)使用部門領(lǐng)用物料時,由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽
后,向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。
。2)領(lǐng)用工具類,高額度價格用品時,領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后,應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名,于工作交接時交回。
2、發(fā)料
。1)物料倉庫應(yīng)按先進(jìn)先出,按單辦理的原則發(fā)料。
。2)“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。
。3)領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料,倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點(diǎn)交簽收手續(xù)。
(4)對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20—50元/次處罰,對其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50—100元/次處罰。
3、退料
。1)使用部門對于領(lǐng)用的物料,在使用過程中有質(zhì)量異常,用料變更或用途時,使用部門應(yīng)開立“退料單”,經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗(yàn)證后,再同“退料單”繳回倉庫。
(2)對于質(zhì)量正常,但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng),或是由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整,需要辦理退料時,應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識,開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫原因,經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后,方可辦理退庫手續(xù)。
。3)對于使用部門退回的物料,物料倉庫應(yīng)及時依據(jù)退回的原因,研判處理對策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。
。4)對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的,給予倉庫管理員扣除5—10分/次。
4、帳目記錄
。1)倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
。2)倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
。ㄎ澹、相關(guān)表單
1、“領(lǐng)料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章成品入庫管理辦法
。ㄒ唬、制訂目的
為了加強(qiáng)成品入庫管理,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序,使之作業(yè)有章可循。
。ǘ、適應(yīng)范圍
本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理(目前暫指內(nèi)銷成品倉庫)。
。ㄈ、工作職責(zé)
1、倉庫:成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。
2、生產(chǎn)車間:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。
3、品管:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。
。ㄋ模、工作內(nèi)容
1、成品檢驗(yàn):
。1)生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品,由車間統(tǒng)計(jì)開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
。2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員(目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé))驗(yàn)收合格后,在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫:
。1)生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。
。2)成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。
。3)數(shù)量檢查無誤后,倉庫員及安排入庫擺放。
。4)倉庫員將成品按訂單。種類。規(guī)格分開。
(5)成品入庫完成,倉管員在“成品入庫單”上簽名,并取回相應(yīng)聯(lián)單。
。6)倉管員在成品入庫過程中,需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查,如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯誤,可對責(zé)任部門按公司相關(guān)《約定》制度進(jìn)行處罰。
3、成品保管:
。1)成品入庫后,倉管員必須負(fù)責(zé)成品的日常保管,其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)量;包裝的完整、正確、安全、清潔性。
。2)成品在倉庫保管過程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量,倉管員應(yīng)及時做好信息反饋工作,以書面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時依據(jù)“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并及時做單入系統(tǒng)。
。ㄎ澹、相應(yīng)表單
1、“成品入庫單”
2、“成品入庫批次匯總表”
第六章銷售退貨入庫管理辦法
。ㄒ唬、制訂目的
為了加強(qiáng)銷售退貨入庫管理,規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。
。ǘ、適應(yīng)范圍
本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
(三)、工作職責(zé)
1、倉庫:成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。
2、銷售部(內(nèi)銷部):負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。
。ㄋ模、工作內(nèi)容
1、銷售退貨:
(1)銷售部門根據(jù)客戶反饋,以及客戶退貨要求,由客戶提供退貨清單,經(jīng)銷售部門經(jīng)理簽字同意后,報副總經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準(zhǔn)。(如客戶暫時無法傳直或發(fā)送電子檔,可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨)
(2)銷售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后,由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨,將經(jīng)過批準(zhǔn)的退貨單復(fù)印一份交倉庫主管。退貨到廠后,由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品倉,以便盡量減少損失。
。3)成品倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉業(yè)務(wù),次品倉根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單負(fù)責(zé)銷售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。并核對清點(diǎn)入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實(shí)際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷售出庫單”報倉庫審核,沖減客戶銷售。
(4)銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)
調(diào)整流。
2、帳目記錄
倉管員及時依據(jù)“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷
售、財務(wù)及部門經(jīng)理。
。ㄎ澹⑾鄳(yīng)表單
1、“銷售出庫單”
2、“銷售退貨入庫批次總匯表”
第七章成品出庫管理辦法
。ㄒ唬⒅朴喣康
規(guī)范本公司成品出庫管理,確保成品出庫作業(yè)有依可循。
(二)、適應(yīng)范圍
本管理辦法適用于成品出庫的相關(guān)管理事項(xiàng)
。ㄈ、工作職責(zé)
1、倉庫主管:負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體安排。
2、倉管員:負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。
3、內(nèi)銷部客服:負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。
。ㄋ模、工作內(nèi)容
1、出貨指令下達(dá):
。1)內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”,配發(fā)倉儲部成品倉庫。
。2)成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。
(3)成品倉庫倉管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置,實(shí)地核實(shí)出貨信息
2、成品倉庫:
。1)成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”,檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單
。2)倉管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨,打包
(3)出貨時,成品倉庫倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查,規(guī)范裝卸,認(rèn)真核實(shí)出貨成品與“出貨單”記錄一致,確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的.準(zhǔn)確。
(4)出貨時,有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)督及抽查,防止規(guī)格數(shù)量差錯。
。5)成品發(fā)貨完畢后,倉管員開具“貨物放行條”簽名后,交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門衛(wèi)核查放行。
3、帳目記錄
成品倉庫倉管員及時按“出貨單”,“成品出倉單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉批次匯總表”,并于次日上午11:00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務(wù)部。
。ㄎ澹、相應(yīng)表單
1、成品出貨通知單
2、成品出貨批次匯
第八章中轉(zhuǎn)倉物料外發(fā)加工管理辦法
。ㄒ唬、制訂目的
1、對外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。
2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。
3、便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。
(二)、適應(yīng)范圍
適用于本物流部的外發(fā)加工過程,包括半成品和成品。
。ㄈ、工作職責(zé)
1、外協(xié)單位:中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。
2、中轉(zhuǎn)倉庫:負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。
3、跟單員:負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。
。ㄋ模、工作內(nèi)容
1、計(jì)劃準(zhǔn)備工作
。1)生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單,及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度情況和倉庫各物料的庫存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種,并及時下單至中轉(zhuǎn)倉庫。
。2)生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃,避免現(xiàn)場積壓,或造成生產(chǎn)工序不均衡。
2、發(fā)料準(zhǔn)備
(1)外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)取物料,同時倉庫根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令單,安排對外加工物料的發(fā)
3、發(fā)料進(jìn)行
。1)外加工完工的產(chǎn)品,必須在倉庫員清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字確認(rèn)的情況下方可辦理入庫。
。2)送貨工作完成,手續(xù)移交。
。3)外加工物料完工后回廠,由跟單員抽查質(zhì)量,經(jīng)查質(zhì)量合格后,倉管員應(yīng)按正常來料進(jìn)行數(shù)量核對,無誤后辦理入庫手續(xù),做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”,以便核查。
(4)回貨入庫數(shù)量清點(diǎn)、上帳。
4、資料分析
。1)建立外發(fā)物料的批次號,并登記臺帳。
(2)倉庫進(jìn)行月度外發(fā)物料進(jìn)出數(shù)據(jù)匯總上報和分析。
5、注意事項(xiàng)
。1)外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異;
。2)外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進(jìn)行跟蹤、分析,并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總;
(3)外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核;
物流公司倉儲管理制度 16
第一節(jié)總則
1、為加強(qiáng)倉庫管理,提高倉庫管理質(zhì)量,特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括:貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出庫、發(fā)運(yùn)、退庫、盤點(diǎn)、安全等工作,以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
其次節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后,支配好貨位,預(yù)備好必要搬運(yùn)工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項(xiàng)進(jìn)庫的物品,應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫驗(yàn)收:
。ǎ保⿲π逻x購的物品,倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單,核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實(shí)物是否相符完好;貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。
(2)倉管員在驗(yàn)收貨物過程中,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時,應(yīng)馬上向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解決的問題或消失異態(tài),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證,進(jìn)行入庫。如未辦理相手續(xù),擅作入庫處理,日后發(fā)覺貨物損壞等問題,視為倉管員管理不善,自行擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。
。ǎ常┮羊(yàn)收入庫的貨物消失質(zhì)量問題無法銷售,倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管,由反映狀況后負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。
。ǎ矗┮蚬緝(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞,應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法修理或重新銷售的,由實(shí)際借領(lǐng)人照價賠償;若零附件遺失或不全時,則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗(yàn)收合格無誤后,須注明貨到時間,由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。
4、送貨入貨位,倉管員應(yīng)準(zhǔn)時填寫貨卡。
5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收:憑單手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;質(zhì)量不符合要求不收;無批準(zhǔn)不收;逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管,以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫,并依據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則:在堆垛合理安全牢靠的前提下五五推放,依據(jù)貨物特點(diǎn),必需做到過目有數(shù),檢點(diǎn)便利,成行成列,文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)準(zhǔn)時報告?zhèn)}庫主管,分析緣由,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得實(shí)行“盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物品要依據(jù)屬性,考慮儲存的場所和保管常識,加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放,考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨便利,留有回旋余地。因倉管員未準(zhǔn)時實(shí)行相關(guān)防護(hù)措施,導(dǎo)致物品受潮、損壞,倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
5、保管物品,未經(jīng)倉庫主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。
6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問。
7、退回或換回的舊物品,必需貼上明顯的標(biāo)簽,另行堆放。
8、進(jìn)入倉庫物品必需保持潔凈干凈,庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃,保持倉庫干凈。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗(yàn)收:
。ǎ保╀N售部開具《出庫單》,派送至倉庫,倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容預(yù)備貨物,等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認(rèn)。
(2)特別緊急出庫時,業(yè)務(wù)人員必需開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清晰并簽字給倉管人員。倉管人員依據(jù)借條,并報倉庫主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨,并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù),通知銷售部補(bǔ)開《出庫單》。緊急發(fā)貨時,原則上要求兩人(含兩人)以上簽字方可放行。
。ǎ常┓矊俟緝(nèi)部人員借用物品,一律使用《物品借用單》。金額較高、較為珍貴、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后,方可借出。
(4)經(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件,在元器件購回后應(yīng)準(zhǔn)時予以恢復(fù),嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
。ǎ担﹪(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫,嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)!
2、交貨期限:
。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》,當(dāng)日出庫。
。ǎ玻┮蛉必浀染売刹荒墚(dāng)日出庫的,倉管員應(yīng)準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明緣由,便于告知客戶,協(xié)商發(fā)貨期。貨到時,應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨,如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨,倉管員對此負(fù)全部責(zé)任,倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。
3、物品出庫時,若無特別要求狀況下,須遵循先進(jìn)先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:“三核對”、“五不發(fā)”,“三核對”:出庫單與實(shí)物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實(shí)物相核對!拔宀话l(fā)”:無方案不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定
1、貨物的包裝:
。1)貨物出庫前,倉管員應(yīng)認(rèn)真核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符,經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后方可出庫。
(2)全部物品必需按其性能、屬性包墊好,實(shí)行完好的愛護(hù)措施,以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運(yùn):
(1)按類搬運(yùn),搬運(yùn)貨物時應(yīng)當(dāng)心輕放,不能猛撞,嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞,由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé),并按貨物實(shí)際價值賠償。
。2)搬運(yùn)時要留意人員和貨物的安全,避開人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或其收貨地點(diǎn),應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn),其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期的,依其指定日期交運(yùn)。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的,倉庫若因庫位問題需提前交運(yùn)時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后,并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時,應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運(yùn),再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時需于交運(yùn)同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤,發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方,造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的.貨物擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運(yùn)車輛調(diào)派與掌握:
(1)由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
(2)如因公司車輛不夠調(diào)派的狀況下,可另行雇車,但需經(jīng)部門主管確認(rèn)后方可生效。
。3)如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前,倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶預(yù)備收貨。
9、物品的交運(yùn):
。1)物品直接交運(yùn)客戶時,倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時,請其驗(yàn)收,并簽收《送貨單》回聯(lián)。《送貨單》客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥當(dāng)保管。
(2)客戶要求自運(yùn)時,倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后,承運(yùn)人(客戶)應(yīng)在《出庫單》上簽字,并注明“自提”字樣。
(3)物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字,并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥當(dāng)保管,便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知:
。1)貨物發(fā)出后,倉庫相關(guān)責(zé)任人必需準(zhǔn)時通過傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時間和代理貨運(yùn)公司的狀況。
。2)如因未準(zhǔn)時通知對方造成貨物遺失,由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運(yùn)費(fèi)審核及掌握:
(1)單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元(含)以上,應(yīng)填寫《費(fèi)用審核單》,報請部門主管審批。
(2)倉庫每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián),“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送至財務(wù)部整理付款。
。3)倉庫審核運(yùn)費(fèi)時,應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián),是否有逾期送達(dá)或相關(guān)特別簽收(如貨物損壞等狀況),均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
。4)對運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則,對其價格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估,選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。
。5)運(yùn)費(fèi)的掌握:無論是公司付款,還是到付,發(fā)貨人都必需選擇最節(jié)約、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式,違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)厲處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時,應(yīng)開具《退庫單》,并注明退庫緣由。
。1)退庫物品外觀保持完好的,須由技術(shù)部門鑒定,確認(rèn)完好并在《退庫單》上簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。
。2)退庫物品外觀未保持完好,由銷售人員填具《退庫單》簽字后,主管確認(rèn)簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。
2、貨物報損:
。1)退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的,經(jīng)部門主管簽字后,由相關(guān)退貨人員申請報損。
。2)客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品,轉(zhuǎn)入報損物品入庫,報選購部入賬。
3、退回的物品如需特殊處理的,倉管員應(yīng)準(zhǔn)時上報主管部門,主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門準(zhǔn)時處理。
第七節(jié)盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。
定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次,月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。
2、貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查貨物的收發(fā)狀況;檢查貨物的堆放及維護(hù)狀況;檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤:常常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進(jìn)行自盤;每月中旬對常用物品自盤一次;月底實(shí)行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點(diǎn)一般采納實(shí)地盤點(diǎn)法,盤點(diǎn)時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必需在場。
5、盤點(diǎn)后,應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀狀況,應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)狀況報告上簽字,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批閱。
6、盤點(diǎn)后如有盤盈或不行避開的虧損情形時,應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時,則倉管員對此負(fù)全部責(zé)任。
7、非人為緣由造成的物品報廢,倉管員應(yīng)將物品妥當(dāng)堆放。若因倉管員未實(shí)行相應(yīng)的防護(hù)措施,使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等,由倉管員負(fù)責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時,應(yīng)查對庫存物品的移交清冊,交接雙方會同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。
9、倉管員定期向選購部遞交盤點(diǎn)報告,隨時與選購部門溝通庫存狀況,建立《最低存量基準(zhǔn)》,貨物低于存量基準(zhǔn)時,應(yīng)立刻匯報上級主管和選購部門。
10、懲罰:因倉管員不負(fù)責(zé)任,保管不善,未按期自盤等緣由造成貨物丟失或損失,應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任,并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時,必需先辦理登記手續(xù),并要倉庫人員伴隨,不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢,出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員,除驗(yàn)收時所需要,不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作,提高對消防安全工作的熟悉,落實(shí)各項(xiàng)消防措施,應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查,消退隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)鎮(zhèn)靜,冷靜,準(zhǔn)時撥打“119”火警臺,并正確使用滅火器,盡力掌握火勢。
8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火,常常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、全部賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥當(dāng)保管好,做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料,相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時,必需關(guān)閉全部電源,鎖好全部門窗,加強(qiáng)防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間:上午:09:00-12:00
下午:13:00-當(dāng)日任務(wù)完成。
以上考勤時間僅對員工的一種考核,非倉庫、物流部門的實(shí)際工作時間。因工作的特別性及不定時性,全部倉庫、物流部門員工必需保證當(dāng)日事當(dāng)日畢,保證當(dāng)日工作的準(zhǔn)時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度,上班時間堅(jiān)守工作崗位,不得談天,不得打私人長途電話、聲訊電話,非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反,視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款,或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定:
。1)星期一到星期日9:00--21:00手機(jī)保持暢通。
。2)若因通訊緣由,造成工作延誤,規(guī)定如下:手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元;
月累計(jì)三次(含)以上扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼;情節(jié)嚴(yán)峻者,依據(jù)實(shí)際狀況嚴(yán)厲處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、嘉獎規(guī)定:
。1)全年發(fā)貨無錯誤,公司予以嘉獎200元-500元。
。2)對倉管員所保管的貨物,全年盤點(diǎn)無丟失,無損壞,予以嘉獎倉管員500元-800元。
。3)發(fā)覺并能準(zhǔn)時制止重大錯誤形為的發(fā)生,避開公司患病經(jīng)濟(jì)損失,視狀況賜予1000元-2000元的嘉獎。
。4)工作仔細(xì)負(fù)責(zé),恪守職責(zé),遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以嘉獎500元-2000元。
。5)樂觀進(jìn)取,努力鉆研。對倉庫的管理,提出合理化的建議,為公司開源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以嘉獎200元-500元。
2、懲處規(guī)定:
。1)違反以上倉庫管理規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失,倉管員對此負(fù)全部責(zé)任,倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。
。2)公司支配的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行;
如因特別狀況未能準(zhǔn)時完成,應(yīng)主動反饋溝通。
(3)情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
。4)多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)峻者按實(shí)際價值賠付,并賜予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位,辭退等處分。
本制度作為原制度的修正,自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處,以本制度為準(zhǔn)。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
物流公司倉儲管理制度 17
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的貨物儲運(yùn)安全。
2、本方法適用于公司倉儲部門(簡稱倉庫)。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
(一)貨物入庫
1、收貨后,辦理入庫手續(xù)時,庫管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;如發(fā)覺型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的,應(yīng)做好相應(yīng)記錄,并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必需由庫管員確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后,由庫管員把單據(jù)交給文員準(zhǔn)時入庫。由系
統(tǒng)生成進(jìn)貨單后,交予庫管員核對并簽字確認(rèn)。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤,消失貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫管員擔(dān)當(dāng)。
(二)貨物出庫
1、庫管員應(yīng)根據(jù)文員供應(yīng)的出庫單仔細(xì)核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后,按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后,同時對貨物及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前,庫管員應(yīng)妥當(dāng)處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時,庫管員在出庫單上簽字,并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該庫管員擔(dān)當(dāng)。
5、發(fā)放貨物時,要根據(jù)“先進(jìn)先出”的挨次原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員:必需在每月月底前2天做好“庫存盤點(diǎn)表”交與庫管員,并協(xié)作庫管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn),確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際狀況后,發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員:每月月底前2天進(jìn)行盤庫,庫管員必需對存貨進(jìn)行定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫存量,根據(jù)文員供應(yīng)的“庫存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn),與電腦中記錄的結(jié)存量核對,并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認(rèn)無誤后,倉管員須在“庫存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可,并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗(yàn)收后,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征,堆放整齊平穩(wěn),分類清晰,包裝外表要保持清潔,合理支配貨位;
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn),符合“安全第一、進(jìn)出便利、節(jié)省倉容”的原則,合理規(guī)劃倉庫空間,做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的.危急品,并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必需持有辦公室批準(zhǔn)的借條,才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,留意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查,每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后,必需關(guān)閉電源的總閘和門窗,以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi);不得在倉庫內(nèi)會客;任何進(jìn)入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。
物流公司倉儲管理制度 18
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理,規(guī)范股份公司的財務(wù)行為,根據(jù)財政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗(yàn)收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點(diǎn)處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計(jì)劃部、倉儲物流部的人員適當(dāng)分離;倉儲物流部人員不能同時負(fù)責(zé)存貨賬戶的會計(jì)記錄;存貨的盤點(diǎn)不能只有保管人員進(jìn)行,應(yīng)有負(fù)責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計(jì)劃部的人員共同進(jìn)行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下:
。1)產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收,出具檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等;
(2)倉儲物流部實(shí)施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點(diǎn)等日常工作;
。3)財務(wù)部負(fù)責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付款項(xiàng);
。4)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)定期審計(jì)檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計(jì)記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能;倉庫應(yīng)負(fù)責(zé)保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識、貯存和保護(hù),入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
。1)入庫的驗(yàn)收;
(2)倉儲的保管;
。3)生產(chǎn)加工的領(lǐng)用;
(4)原料加工;
(5)裝配包裝;
(6)盤點(diǎn)處置;
。7)銷售發(fā)出;
。8)單據(jù)(數(shù)據(jù))流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實(shí)入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳,分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性,嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)。
第十一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計(jì)劃》和庫存儲備情況編制《物資補(bǔ)庫計(jì)劃》,以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購計(jì)劃》。
第十二條 倉庫管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn),并查驗(yàn)檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等;
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符,驗(yàn)收準(zhǔn)確后,按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位,利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識和使用卡片標(biāo)簽等,標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量,填寫《物料入庫單》,并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》,做到帳、卡、物一致;
第十四條 檢驗(yàn)不合格的、沒有合格證的物資,倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按《待檢驗(yàn)入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理;
第十五條 存貨的入庫成本確認(rèn)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行;領(lǐng)用存貨的成本計(jì)價按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行;存貨的期末計(jì)價應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果對存貨跌價準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù)計(jì),并形成相關(guān)資料,報公司董事會批準(zhǔn)。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計(jì)劃部人員。倉管與生產(chǎn)計(jì)劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作,核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位,并認(rèn)真作好記錄,做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外(各外地項(xiàng)目)交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計(jì)劃部人員負(fù)責(zé),在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求,包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等,交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單,一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。
第十八條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新,先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量,生產(chǎn)計(jì)劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯出門;所有發(fā)料憑證,倉管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理,倉管負(fù)責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中:
。1)公司收到物料:倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點(diǎn)貨物并簽收,倉管填寫完《物料入庫單》后,待領(lǐng)用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位,生產(chǎn)計(jì)劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管,由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
。2)生產(chǎn)制造單位直接收到物料:由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單(或貨運(yùn)單)提交給倉儲物流部,并分發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部(復(fù)印件)。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》,在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單(或貨運(yùn)單)填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》,《物料入庫單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部,《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計(jì)劃部。
。3)發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收,《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部(三天內(nèi)先將簽收單傳真,后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回)。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理:
。1)生產(chǎn)計(jì)劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》,入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行;
(2)倉儲物流部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對入庫實(shí)物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進(jìn)行清點(diǎn)和核對,確認(rèn)無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》;
。3)《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交倉儲物流部(倉庫)做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng);第二聯(lián)生產(chǎn)計(jì)劃部留存,做統(tǒng)計(jì)憑證;第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián),交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理:
(1)產(chǎn)品完工入庫對外銷售時,銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》;財務(wù)部審核無誤后,向客戶開具增值稅銷售發(fā)票,并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章;
。2)倉儲物流部要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性,嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn);
(3)產(chǎn)品發(fā)送時,倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字,經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳,第二聯(lián)交由銷售部門用于核實(shí)銷售事宜,第三聯(lián)交由財務(wù)部會計(jì)作為登記與核對賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序:
。1)銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》,市場部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字,由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄,并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
。2)財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫單》;
。3)保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據(jù)予以收貨,并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理:
(1)產(chǎn)品完好無損,可以繼續(xù)銷售的,留在倉庫等待銷售;
。2)產(chǎn)品需維護(hù)后再銷售的,由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫維護(hù)單》,將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理,處理合格后重新辦理入庫;
(3)產(chǎn)品需降級銷售的,財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進(jìn)行登記核算;
。4)產(chǎn)品需作報廢處理的,由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報廢審批單》,辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
。1)存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)?授權(quán),領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后,倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用;
(2)倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入;
(3)出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單,做好存貨的登記工作;
。4)定期檢查存貨,查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況,并予以登記,便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度,設(shè)立存貨臺賬,與定期盤點(diǎn)制度相結(jié)合,減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況:
。1)大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤點(diǎn);
(2)年終存貨盤點(diǎn)時,應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門的人員參加;
。3)盤點(diǎn)時存貨應(yīng)當(dāng)停上流動;
。4)盤點(diǎn)完成后應(yīng)當(dāng)形成盤點(diǎn)記錄。有關(guān)人員簽宇;
。5)對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時召開分析會議,提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
(1)倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運(yùn)輸條件較好安全的庫房,并配備必需的貨架;
。2)物資堆放的原則,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫位,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊;
。3)所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)南来胧右蕴厥鈽?biāo)識;
。4)倉庫保管人員針對保管物品的特性,采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所;
。5)倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料等其他物資的完整負(fù)責(zé)。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生,倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法;
。6)庫存物資,未經(jīng)所用部門負(fù)責(zé)人同意簽字,一律不準(zhǔn)擅自借出。庫存物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);
。7)倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫;
(8)倉庫嚴(yán)禁煙火,不得存放易爆物品;
。9)倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況;在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況,采取必要的糾正和預(yù)防措施;
(10)超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗(yàn)申請,經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明檢驗(yàn)日期可繼續(xù)使用,變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報廢等;
(11)倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時可靠;
(12)材料每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真作好記錄,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報,查找原因,采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項(xiàng)
。1)出入庫臺賬要及時輸入,不得壓賬;
。2)合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理,以便做到賬、卡、物一致;
(3)倉管員調(diào)動工作,必須要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:
。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況;重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
。ǘ┦跈(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況;重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。
。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況;重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理,存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全,存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí),存貨清查、盤點(diǎn)是否及時、正確。
。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱(zhí)行情況;重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn),處置價格是否合理,處置價款是否及時收取并入賬。
。ㄎ澹⿻(jì)核算制度的執(zhí)行情況;重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實(shí)、完整、及時。
第三十三條 審計(jì)監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計(jì)報告,發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題,有關(guān)部門要采取措施,及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
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