物資的管理制度通用

　　在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的物資的管理制度通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資的管理制度通用1

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。

　　五、實物負責人對物資的'安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資的管理制度通用2

　　1、學校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的`固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。

物資的管理制度通用3

　　一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。

　　二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領導批準的.采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

　　四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

　　五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

　　八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

　　十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。

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