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單位油費(fèi)報銷制度（精選7篇）
在現(xiàn)實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的單位油費(fèi)報銷制度，歡迎閱讀與收藏。
單位油費(fèi)報銷制度 1
一、目的
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，逐步豐富和完善公司福利政策，規(guī)范公司車輛管理，合理控制車輛的相關(guān)費(fèi)用，特制定本制度。
二、適用對象
本制度適用于履行xxx業(yè)務(wù)和銷售行為的業(yè)務(wù)員。
三、職責(zé)權(quán)限
綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)貼對象的初審、登記以及報銷工作。
四、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、油費(fèi)補(bǔ)貼是對業(yè)務(wù)員駕駛自己機(jī)動車輛（不含摩托車）前往xxx履行業(yè)務(wù)和銷售行為而產(chǎn)生的油費(fèi)進(jìn)行的補(bǔ)貼。
2、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每組每月1200元。
五、管理規(guī)定
�。ㄒ唬┭a(bǔ)貼的`申請和取消
1、業(yè)務(wù)員當(dāng)月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業(yè)務(wù)和銷售行為的，當(dāng)月不亨受油費(fèi)補(bǔ)貼。
2、業(yè)務(wù)員每周需下戶2次，由綜合辦公室進(jìn)行監(jiān)督，未達(dá)成下戶要求的，當(dāng)月不亨受油費(fèi)補(bǔ)貼。
�。ǘ┸囕v責(zé)任
1、業(yè)務(wù)員應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則，保證車輛的正常使用與安全，若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失，一概由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。
2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費(fèi)、車船費(fèi)等相關(guān)手續(xù)和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規(guī)定范圍。
3、公司對于享受補(bǔ)貼的業(yè)務(wù)員可報銷范圍包括：油費(fèi)、維修、檢修、保養(yǎng)、租車等費(fèi)用，最高不得超過1200元。
�。ㄈ┢渌�(zé)任義務(wù)
享受補(bǔ)貼人員必須自覺維護(hù)公司良好的公眾形象，必須正確使用該項義務(wù)和權(quán)利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的行為，公司除有權(quán)即時取消補(bǔ)貼外，可以依照相關(guān)管理規(guī)定對補(bǔ)貼人員作出處分。
六、附則
本制度的制定、修訂、解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。本制度自下發(fā)之日起施行。
單位油費(fèi)報銷制度 2
1、費(fèi)用報銷項目及方法：
�、潘杰嚬觅M(fèi)用報銷項目包括：停車費(fèi)、路橋費(fèi)、燃油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、車輛磨損費(fèi)用。
�、仆＼囐M(fèi)、路橋費(fèi)據(jù)實憑發(fā)票報銷，燃油費(fèi)，維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)和車輛磨損費(fèi)按條核定金額后附燃油發(fā)票報銷。
�、且陨纤杰嚬孟嚓P(guān)費(fèi)用以部門為單位進(jìn)行統(tǒng)計，并計入部門費(fèi)用成本。
2、燃油費(fèi)用的計算方式及標(biāo)準(zhǔn)：
�、湃加唾M(fèi)計算公式：每公里燃油費(fèi)=（油價×每百公里油耗）÷100實際燃油費(fèi)用=實際里程數(shù)×每公里燃油費(fèi)
�、迫加唾M(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)：
①油價：以現(xiàn)行市價為標(biāo)準(zhǔn)。
�、诿堪俟镉秃馁M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：9升/每百公里（以93號油為標(biāo)準(zhǔn)）
�、菍嶋H里程數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn)：以出行車起、止地點(diǎn)的里程數(shù)為計算標(biāo)準(zhǔn)。工程部以在施工期間內(nèi)的`實際里程為計算標(biāo)準(zhǔn)。
⑷維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以每公里15元，車輛磨損費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：以每公里15元（工程部因地形差異維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用、以每公里3元，車輛磨損費(fèi)用，以每公里4元）。每公里燃油費(fèi)=（46×9）÷100每公里燃油費(fèi)=67
�、伤杰嚬觅M(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：補(bǔ)助費(fèi)用=每公里燃油費(fèi)+維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)+車輛磨損費(fèi)用補(bǔ)助費(fèi)用=67+15+15=97（保留一位小數(shù)點(diǎn)，四舍五入后為1元，每公里實際補(bǔ)助為1元）。
工程部補(bǔ)助費(fèi)用=67+3+4=37（保留一位小數(shù)點(diǎn)，四舍五入后為4元，每公里實際補(bǔ)助為4元）。
單位油費(fèi)報銷制度 3
為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。
二、差旅費(fèi)報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。
(2)住宿費(fèi)報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：
在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼：
A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補(bǔ)貼;
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報銷時須單獨(dú)填報，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的.伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的"范圍。
(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi)，不再另報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外，可額外給予補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁xx、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費(fèi)管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
單位油費(fèi)報銷制度 4
一、公司車輛加油定人定車；只限于本車司機(jī)可以領(lǐng)用油卡加油，若更換司機(jī)需寫書面說明并由所在部門部長簽字方可領(lǐng)用。
二、公司車輛一律使用加油卡定點(diǎn)加油，并由材料供應(yīng)部統(tǒng)一管理分配。
三、司機(jī)領(lǐng)用油卡時必須認(rèn)真填寫《油卡領(lǐng)用登記表》。
四、在加油站完成加油后需簽字確認(rèn)，并在加油小票上如實記錄加油車輛車牌號，行駛公里數(shù)、司機(jī)姓名，記錄時字體應(yīng)規(guī)范工整。
五、領(lǐng)用油卡四個小時內(nèi)應(yīng)攜帶油卡以及加油小票歸還材料供應(yīng)部，因未及時歸還油卡而影響其它車輛加油者，視情節(jié)輕重處以50元以上罰款。
六、若油卡丟失，未造成損失的，責(zé)任人承擔(dān)辦卡費(fèi)用；已造成損失的的，責(zé)任人照價賠償。
七、若加油小票丟失，責(zé)任人應(yīng)及時報材料供應(yīng)部、材料供應(yīng)部和加油站協(xié)商，由司機(jī)本人到加油站復(fù)印小票并及時交回材料供應(yīng)部。所有車輛加油小票第一次丟失的處以該車司機(jī)50元罰款、第二次丟失的'處以該車司機(jī)200元罰款（所有罰款針對該車固定的司機(jī)），一年內(nèi)該車?yán)塾媮G失小票3次及以上，上報公司經(jīng)理，調(diào)離工作崗位。
八、嚴(yán)禁將加油卡挪作私用，且加油車號與小票填寫車號不符，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以加油小票上金額2倍的罰款。出現(xiàn)二次及其以上者，給予除名（聘用人員）或待崗（事轉(zhuǎn)企人員）的處理。
單位油費(fèi)報銷制度 5
1、目的：
為規(guī)范公司（包括各成員酒店）辦公及業(yè)務(wù)車輛加油卡的管理，本著“嚴(yán)格管理、
節(jié)約支出、一車一卡、對號加油”的原則，更有效的為控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，提高工作效率，確保車輛的出行安全，特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司及各成員酒店所屬辦公及業(yè)務(wù)車輛的管理。
3、職責(zé)：
3.1行政辦公室是公司所屬車輛加油卡的`歸口管理部門，根據(jù)每部車的車況和車輛平均消耗燃油費(fèi)由車輛管理人員將油卡進(jìn)行充值分配，并將車輛牌號、對應(yīng)加油卡卡號、加油卡充值時間、金額、余額等錄入電子文檔存查。
3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)車輛加油費(fèi)用的審核。
4、車輛加油卡管理
4.1公司所有車輛統(tǒng)一使用中石化油卡加油，實行一車一卡制度，每張加油卡限定車輛車號。
4.2公司所有車輛嚴(yán)禁現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，需部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批，并報車輛管理部門備案。
4.3車輛加油卡辦理后，車輛管理部門應(yīng)按車牌號與油卡號碼進(jìn)行備案登記，每月核對。油卡一經(jīng)備案，不允許變更。如遇到特殊情況，例如油卡損壞或丟失，不能正常加油時，應(yīng)報車輛管理部門及時補(bǔ)辦。
4.4執(zhí)行一車一卡、一車一表，車輛管理部門在申請充值時，應(yīng)將每輛車的《車輛加油分配表》上報財務(wù)審核，內(nèi)容包括車輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數(shù)、車輛總里程數(shù)及車輛油耗等完整信息。
5、充值申請流程
5.1車輛管理部門應(yīng)實時了解車輛油卡的使用情況，在每月15號對每輛車的里程數(shù)及油卡余額進(jìn)行統(tǒng)計。按照行駛里程數(shù)及余額計算每個車輛油耗。
5.2車輛管理部門做好《車輛加油分配表》后，根據(jù)每個車的固定充值金額填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，上報財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后，憑《費(fèi)用申請單》申請匯款到中石化指定賬戶。
5.3經(jīng)查中石化公司收到匯款后，車輛管理人員及時到中石化加油站根據(jù)《車輛加油分配表》分配，并收取發(fā)票。
5.4車輛管理人員及時以發(fā)票及車輛加油記錄單填寫《費(fèi)用報銷單》，完成審批流程后進(jìn)行沖帳。
6、附件：
《車輛加油卡分配表》
車輛加油卡分配表
單位油費(fèi)報銷制度 6
一、報銷原始憑證必須是印有稅務(wù)監(jiān)制章的合法有效憑證，取得的合法有效憑證應(yīng)該寫明公司全稱，內(nèi)容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據(jù)（除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外）一律不予報銷。費(fèi)用報銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的.，財務(wù)部門作退回處理。
二、經(jīng)辦人按要求粘貼各類報銷票據(jù)(增值稅發(fā)票除外)后，準(zhǔn)確填寫報銷金額(用文字和數(shù)字填寫金額)，并注明票據(jù)編號，做到清晰無誤，不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門負(fù)責(zé)人，核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實，并簽字確認(rèn)。
四、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定審核各類報銷單據(jù)，檢查手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊全，金額計算是否準(zhǔn)確。不符合要求的報銷單據(jù)，予以退回。
五、在財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后，由總經(jīng)理（或授權(quán)副總）簽字批準(zhǔn)。
七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節(jié)假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務(wù)對賬時間，期間不再辦理報銷業(yè)務(wù)（特殊情況除外）。具體時間節(jié)點(diǎn)為：星期三之前報銷憑證提交到財務(wù)部，星期三財務(wù)部審核報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)簽字，星期四財務(wù)部報銷付款給各報銷人。
八、如總經(jīng)理不在案，且有特殊情況急于報銷，授權(quán)副總和財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)情況后，先給報銷，總經(jīng)理回來后再給補(bǔ)簽。
單位油費(fèi)報銷制度 7
1、總則
1.1為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理，控制不合理開支，規(guī)范員工報銷行為，提高公司財務(wù)管理水平，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
1.2本制度所指的費(fèi)用報銷管理包括：費(fèi)用借支、費(fèi)用報銷、費(fèi)用審批。
1.3本制度所指的費(fèi)用報銷包括在日常經(jīng)營活動中所發(fā)生的差旅費(fèi)用、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)用、低值易耗品購置費(fèi)、廣告費(fèi)用、小區(qū)開發(fā)、名單、活動費(fèi)用、房屋租賃費(fèi)、物業(yè)、水電、衛(wèi)生費(fèi)用、維修費(fèi)、工資發(fā)放、員工獎勵、福利費(fèi)用、固定資產(chǎn)購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的費(fèi)用等。
1.4管理原則
1.4.1先審批后支付原則：凡符合財務(wù)規(guī)定的支出項目均需事先申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出；沒有申請或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用一律不得支出。
1.4.2誰審批誰負(fù)責(zé)原則：審核人、批準(zhǔn)人要對經(jīng)辦項目認(rèn)真審核，按規(guī)批準(zhǔn)并對此負(fù)責(zé)。
1.4.3即時結(jié)清原則：除有特殊理由并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，凡借用公款者，必須及時結(jié)清；前帳不清、后款不借。
1.4.4手續(xù)完整原則：票據(jù)要合格、手續(xù)須完整，否則財務(wù)不予受理。
2、部門職責(zé)及審批權(quán)限管理
2.1費(fèi)用報銷部門職責(zé)
2.1.1財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)費(fèi)用報銷流程及制度，并根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的.各部門費(fèi)用的范圍、額度，對費(fèi)用申請單、報銷憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷及付款。
2.1.2各部門：包括門店、各業(yè)務(wù)部門及各職能部門。負(fù)責(zé)對本部門的各項費(fèi)用
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